2021年度西平县卫健体委部门预算

 

第一部分 西平县卫健体委概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县卫健体委2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、支出预算经济分类情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县卫健体委2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县卫健体委概况

　　一、西平县卫健体委主要职责

　　(一)贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。制定全县卫生改革与发展目标、规划和政策，并组织实施。

　　(二)组织制定全县卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

　　(三)指导全县卫生人才队伍建设工作，制定全县卫生人才发展规划，并组织实施。

　　(四)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

　　(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录。组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。

　　(六)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，监督实施食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。

　　(七)贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划。

　　(八)组织制定并实施重大疾病防治规划与策略，规划并指导疾病预防控制体系建设，落实国家、省、市、县免疫规划及政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、职业病、常见病和多发病等重大疾病实施防控与干预，依法发布传染病疫情信息。

　　(九)组织制定全县卫生监督发展规划和政策措施，规划并指导卫生监督体系建设，指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

　　(十)组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理。

　　(十一)组织制定全县妇幼卫生、健康教育的发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作。

　　(十二)制定全县卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导开展突发公共卫生事件预防控制与应急处置工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

　　(十三)组织制定全县医药卫生科技发展规划，组织重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用，组织开展继续医学教育工作。

　　(十四)负责县内重要会议和重大活动医疗卫生保障工作。

　　(十五)承担县地方病防治领导小组的具体工作，

　　(十六)负责全县卫生系统职业道德教育、卫生行业的社会主义精神文明建设。

　　(十七)承办县政府交办的其他事项。

　　二、西平县卫健体委预算单位构成

西平县卫生健康体育委员会属政府机关单位，单位社会信用统一代码：11412824MB0R59365R，单位位于河南省驻马店市西平县西平大道中段，法人代表王小杰。机关及归口管理单位共有编制20名。其中：主任1名、副主任3名；股级领导职数14名（股长（主任）各1名）。在职职工30名，离退休人员55名。人员结构均为行政单位财政全供。

第二部分

　　西平县卫健体委2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计13668.94万元，支出总计13668.94万元，与2020年相比，收、支总计各增加6046.97万元，增长79.34%。主要原因是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加及项目资金县级配套增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算13668.94万元，其中财政拨款6698.45万元、基金收入0万元、上级转移支付收入6970.49万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计13668.94万元，其中：基本支出3309.45万元，占24.21%;项目支出10359.49万元，占75.79%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算6698.45万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少923.52万元，下降13.79%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为6698.45万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业536.66万元，占8%;医疗卫生支出5929.21万元，占88.52%;住房保障支出232.58万元，占3.48%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为6698.45万元。其中：工资福利支出2710.86万元、对个人和家庭的补助支出341.71万元、商品服务支出256.88万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年相比，增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，我委2021年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2020年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，我委2021年没有安排公务用车购置及运行费的收入和支出预算。预算数与2020年持平。主要原因是因公车改革，我单位无公车运行。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年持平。主要原因是加强公务接待开支管理，对公务接待经费进行压缩。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为341.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我委无公务车辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我委负责参与管理的专项转移支付项目7项，预算6970.49万元。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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