2021年度西平县人社局部门预算

 

第一部分 西平县人社局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县人社局2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县人社局2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县人社局概况

　　一、西平县人社局主要职责

1. 　(一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）制定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，贯彻落实省、市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，统筹实施全县面向城乡劳动者的职业技能培训，落实省、市、县就业援助制度和省、市高校毕业生就业政策，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才的培养和激励措施。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法，落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及国家、省、市特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）推进深化职称改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引留学人员来西平工作或定居政策。组织制定全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价制度。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理规定。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，落实全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实事业单位人员、机关工勤人员福利和退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）贯彻落实农民工工作政策，制定全县农民工工作规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。机关事业单位进人问题职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单（或进人通知单），并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。县人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单（或进人通知单）办理人员录用、聘用（任）、调配（任）、政策性安置、工资核定、社会保障手续。县财政局凭进人通知单或入减编通知单以及县人力资源和社会保障局的录用、聘用（任）、调配（任）手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合，各负其责，形成合力，简化办事程序，实行一站式办公和限时办结制，不得自信设置其他前置审批程序。

 

　　二、西平县人社局预算单位构成

西平县人社局机关内设9个股室，即办公室、行政审批服务股、就业促进与农民工工作股、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、社会保险于基金监督股、职业能力建设与劳动关系股、劳动监察与调解仲裁股。下设西平县劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、城乡居民养老保险中心、机关事业养老保险中心、工伤保险中心、劳动就业中心、人才交流中心7个二级机构。

第二部分

　　西平县人社局2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计29123.69万元，支出总计29123.69万元，与2020年相比，收入增加3025.24万元，增长11.59%。主要原因是上级转移支付增加了3025.24万元。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入合计29123.69万元。其中：一般公共预算收入3848.59万元；上级转移支付25275.1万元

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计29123.69万元，其中：基本支出1448.59万元，占4.97%;项目支出27675.1万元，占95.03%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算3848.59万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少1341.85万元，下降34.88%。。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为3848.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1115.79万元，占29.01%;社会保障和就业2617.73万元，占68.01%;医疗卫生支出9.83万元，占0.25%;住房保障支出105.24万元，占2.73%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为1448.59万元。其中：工资福利支出1242.01万元、对个人和家庭的补助支出47.58万元、商品服务支出159.01万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

2021年城乡居民养老保险中心政府性基金中央拨款25275.1万元，县级预算配套资金2400万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为1.2万元，与2020年相比，增加1.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费.0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费1.2 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 1.2 万元，主要由二级机构就业中心用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为170.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局下属二级机构就业中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我局负责参与管理的专项转移支付项目3项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

西平县部门预算公开_人社（含人才、就业、城乡、机关事业保险、工伤保险）