2021年度西平县人民代表大会常务委员会部门预算

 

第一部分 西平县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县人民代表大会常务委员会2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　七、支出预算经济分类情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县人民代表大会常务委员会2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县人民代表大会常务委员会概况

　　一、西平县人民代表大会常务委员会主要职责

（一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理意见上报。

（二）对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（三）对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（四）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

（五）对本县经济和社会生活中的最大问题及人民群众普遍关心的“热点’’问题组织调查研究、视察和检查。

（六）组织人大代表评议“一府两院”的工作。

（七）督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

（八）办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（九）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

（十）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（十一）负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（十二）负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

　　二、西平县人民代表大会常务委员会预算单位构成

　　西平县人民代表大会常务委员会内设7个科室，即办公室、法工委、农工委、教科委、财工委、人事科、信访科。

第二部分

　　西平县人民代表大会常务委员会2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计558.76万元，支出总计558.76万元，与2020年相比，收、支总计各增加62万元，上升12.48%。主要原因是单位人代会经费增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算558.76万元，其中财政拨款558.76万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计558.76元，其中：基本支出558.76万元，占100.00%;项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算558.76万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加62万元，上升12.48%。　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为558.76万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出472.13万元，占84.49%;社会保障和就业40.00万元，占7.19%;医疗卫生支出22.22万元，占3.97%;住房保障支出24.41万元，占4.35%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为558.76万元。其中：工资福利支出280.26万元、对个人和家庭的补助支出22.98万元、商品服务支出255.52万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为41.65万元，与2020相比下降7.35万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费25.5 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费25.5万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费16.15万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为255.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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