2021年度中共西平县纪律检查委员会

西平县监察委员会部门预算

 

第一部分 中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、支出预算经济分类情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会概况

　　一、中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会主要职责

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全县监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、议案促改工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县委关于反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关部门做好相关工作。

（八）负责建立健全全县县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机关、县管学校和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

　　二、中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会预算单位构成

　　中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会机关内设37个科室，即办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、审理室、干部监督室、党风政风监督室、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、第一至第十七派驻纪检监察组、综合事务管理室。下设西平县纪律检查委员会机关事务服务中心、西平县纪律检查委员会信息网络管理中心、西平县纪检监察宣传教育中心3个二级机构。

 

第二部分

　　中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计1261.12万元，支出总计1261.12万元，与2020年相比，收、支总计各减少286.54万元，减少18.51%。主要原因是按照建设节约型机关的原则，各项运行经费较去年有所降低。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算1261.12万元，其中财政拨款1261.12万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计1261.12元，其中：基本支出1261.12万元，占100%;项目支出0万元。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算1261.12万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少286.54万元，下降18.51%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为1261.12万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1027.73万元，占81.49%;社会保障和就业109.57万元，占8.69%;医疗卫生支出45.64万元，占3.62%;住房保障支出78.18万元，占6.20%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为1261.12万元。其中：工资福利支出930.25万元、对个人和家庭的补助支出9.65万元、商品服务支出321.22万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为33.15万元，与2020年相比，减少5.85万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费28.9万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费28.9万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费4.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为321.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况　　

我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我委共有车辆12辆，其中：执法执纪用车12辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我委负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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