2021年度西平县机关事务中心部门预算

 

第一部分 西平县机关事务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县机关事务中心2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县机关事务中心2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县机关事务中心概况

　　一、西平县机关事务中心主要职责

• 负责县直机关事务的管理、保障、服务工作;负责县委、县人大、县政府、县政协和县直机关办公区后勤的统筹协调和保障服务。

（二)参与拟订全县机关事务工作的规划、政策、制度和标准并组织实施,负责县直机关后勤体制改革工作，指导县直机关后勤服务单位业务工作。

(三)参与拟订全县行政事业单位房地产管理制度并贯彻落实；负责县直机关办公用房和办公区的规划编制、产权管理、使用调配等工作,对有关房地产处置提出初审意见；负责县直机关统建项目建设及资金的监督管理工作;负责县直机关公务员集中住宅规划、建设、分配、物业管理工作。

(四)负责对县级机关事业单位公房项目立项、维修、使用监管、竣工验收和财务结算等工作。

(五)参与拟订县直机关事业单位经营性房产管理实施细则，指导县直机关事业单位经营性房产管理工作；负责对县直单位经营性资产进行集中管理。

(六)参与拟订全县公务用车管理实施细则，指导全县公务用车管理工作；负责直级领导、县直机关事业单位公务用车的编制、计划、购置配备、使用调配、更新处置等工作，按规定管理车辆购置资金；负责县直公务用车平台建设与运行、公务用车平台车辆调度使用管理和公务用车信息监控。

(七)负责县级机关办公区、县直行政事业单位综合办公区和部分生活区的保卫、保洁、绿化、水电暖等工作,指导县直行政事业单位物业管理工作。

　　二、西平县机关事务中心预算单位构成

　　西平县机关事务中心内设5个股室，即办公室、后勤改革股、基建房产股、车管股、保卫股。

 

第二部分

　　西平县机关事务中心2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计63.92万元，支出总计63.92万元，与2020年相比，收、支总计各增加53.44万元，增长509%。主要原因是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加、行政服务中心物业管理费纳入年初预算。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算63.92万元，其中财政拨款63.92万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计63.92元，其中：基本支出63.92万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算63.92万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加53.44万元，增长509%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为63.92万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出58.96万元，占92.24%;社会保障和就业2.36万元，占3.69%;医疗卫生支出0.95元，占1.49%;住房保障支出1.65万元，占2.58%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为63.92万元。其中：工资福利支出19.34万元、对个人和家庭的补助支出0万元、商品服务支出44.58万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为6.8万元，与2020年相比，增加6.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 6.8 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费6.8万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为44.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

西平县部门预算公开-机关事务中心