2021年度西平县公安局部门预算

 

第一部分 西平县公安局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县公安局2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　七、支出预算经济分类情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县公安局2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县公安局概况

• 西平县公安局主要职责

（一）分析、研究全县的社会治安状况，部署全县的公安工作，为省、市公安部门，县委、县政府提供社会治安方面的主要信息，并提出对策。

（二）负责全县公安民警队伍建设的管理和教育工作。

（三）具体负责指导、检查、监督全县公安队伍的执法活动。

（四）负责全县社会治安、户籍、居民身份证、消防监督、道路交通安全和监所管理工作。

（五）负责侦破刑事案件、查处治安案件，处置影响较大的群体性事件、重大治安灾害事故。

（六）负责侦察、控制、防范、处置危害社会政治稳定和国家安全的案、事件。

（七）依法行使外事管理权，负责公民因私出境的审批和入境外国人的管理工作。

（八）负责内部单位的安全指导、监督管理，办理金融、财税等方面的经济犯罪案件。

（九）负责行政案件的裁定、诉讼工作；受理控告申诉案件。

（十）负责全县公安机要通信工作、科技工作。

（十一）负责全县计算机信息系统安全监察工作。

（十二）负责全县公安队伍的物资装备工作。

（十三）负责全县大型活动、重要会议、重要人员的安全保卫和来县重要领导的警卫工作。

（十四）协助做好全县消防工作。

（十五）承办上级公安部门和县委、县政府交办的其他事项。

　　二、西平县公安局预算单位构成

西平县公安局4个内设机构，即政办室、纪委、警务保障室、法制室，下设指挥中心、国保、刑侦、经侦、禁毒、交警、治安、网警、巡特警、看守所、拘留所以及21个派出所等32个执法勤务二级机构。21个派出所分别是：柏城所、车站路所、柏亭所、柏苑所、权寨所、师灵所、五沟营所、出山所、宋集所、盆尧所、人和所、老王坡所、重渠所、焦庄所、二郎所、蔡寨所、谭店所、专探所、杨庄所、嫘祖所、芦庙所。

第二部分

　　西平县公安局2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计9289.98万元，支出总计9289.98万元，与2020年相比，收、支总计各增加197.49万元，增长2.17%。主要原因一是疫情防控专项资金增加，二是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算9289.98万元，其中财政拨款7923.98万元、基金收入0万元、上级转移支付收入1366.00万元。

　　三、部门支出总体情况说明

2021年支出合计9289.98元，其中：基本支出7923.98万元，占85.30%;项目支出1366.00万元，占14.70%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算7923.98万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加231.47万元，增长3.01%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为7923.98万元。主要用于以下方面：公共安全支出5502.12万元，占69.44%；社会保障和就业1976.78万元，占24.95%；医疗卫生支出175.41万元，占2.21%；住房保障支出269.67万元，占3.40%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为7923.98万元。其中：工资福利支出6184.84万元、对个人和家庭的补助支出95.78万元、商品服务支出1643.36万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，年初未安排招待费、出国出境、公务用车费用。具体支出情况如下：

< >因公出国(境)费0万元，我局2021年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因是压缩公务用车运行维护费。

 

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为1643.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

< >政府采购支出情况我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

 

(三)绩效目标设置情况

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我局共有车辆98辆，其中：执法执勤用车69辆，特种车辆24辆，其他用车5辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我局负责参与管理的专项转移支付资金1366.00万元。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西平县部门预算公开_公安局、交警队