2021年度西平县住建局部门预算

 

第一部分 西平县住建局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县住建局2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

　　四、财政拨款收入情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、支出预算经济分类情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县住建局2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县住建局概况

　　一、西平县住建局主要职责

　　(一)贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全县房地产市场、物业活动。

　　(二)监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市、县工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动的监督检查。

　　(三) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策、制度并监督实施。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

　　(四) 负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全县历史文化名城(镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

　　(五) 指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的制度并监督实施。编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定县中心城区年度城市基础设施项目建设计划和资金使用计划，组织实施县中心城区新建城市基础设施建设任务。

 (六) 负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

　　(七) 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度，负责新型墙体材料的推广应用。

　　(八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

　　(九) 有关职责分工。市政工程新建项目由县住房和城乡乡建设局、市政工程大中修项目由县城市管理局提出项目建设意见，并报县政府批准，经县自然资源局规划后，由县住房和城乡建设局、县城市管理局分别实施项目建设任务。

　　二、西平县住建局预算单位构成

　　西平县住建局机关内设6个股室，即办公室、房产管理股、物业管理股、建筑管理股、城市建设股、村镇建设股。下设西平县绿色建筑服务中心、西平县建设工程安全监督站、西平县建设工程质量监督站、西平县人民政府征收安置事务中心、西平县村镇建设服务中心、西平县住房保障服务中心、西平县房地产事务中心、西平县房地产交易所、西平县污水处理费征收服务中心9个二级机构。

第二部分

　　西平县住建局2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计8557.82万元，支出总计8557.82万元，与2020年相比，收、支总计各减少1856.62万元，下降17.83%。主要原因是项目支出有所减少。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算8557.82万元，其中财政拨款2794.52万元、基金收入3717万元、上级转移支付收入2046.3万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计8557.82万元，其中：基本支出1142.52万元，占13.35%;项目支出7415.3万元，占86.65%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算2794.52万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少1741.92万元，下降38.40%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为2794.52万元。主要用于以下方面：社会保障和就业74.89万元，占2.68%;医疗卫生支出36.61万元，占1.31%;节能环保支出1452万元，占51.95%;城乡社区事务支出1149.83万元，占41.15%;住房保障支出81.19万元，占2.91%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为1142.52万元。其中：工资福利支出924.35万元、对个人和家庭的补助支出7.72万元、商品服务支出210.45万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年政府性基金预算拨款安排的收入和支出3717万元，用于棚户区改造支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年相比，增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为210.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

我局负责参与管理的专项转移支付项目有3项，共2046.3万元。其中农村危房改造项目696.3万元，保障性住房租金补贴项目20万元，老旧小区改造项目1330万元。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西平县部门预算公开_(701)西平县住房和城乡建设局