第二部分

　　西平县柏亭街道办事处2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计5981万元，支出总计5981万元，与2020年相比，收、支总计各增加1293万元，增加21.6%。主要原因2021年部门预算包含基本支出和项目支出。主要原因由于拆迁补偿增加所以项目支出有所增加。 

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算5981万元，其中财政拨款5981万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计5981元，其中：基本支出845万元，占14.1%;项目支出5136万元，占85.9%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算5981万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加1293万元，增加21.6%。主要原因是拆迁补偿增加及人员工资上涨。

　　五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为5981万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支5981万元，其中：一般公共服务支出5773.5339万元；社会保障和就业支出97.8875万元；医疗卫生38.5387万元；住房保障支出71.0352万元。占100%。　　                                 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为844.5974万元。其中：工资福利支出809.7597万元;商品服务支出348.377万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　  九、“三公”经费支出预算情况说明

　　2021年“三公”经费预算为0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　2020年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。

第三部分

　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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