2021年度西平县柏城街道办事处部门预算

 

第一部分 西平县柏城街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县柏城街道办事处2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明。

　七、支出预算经济分类情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县审计局2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县柏城街道办事处概况

　　一、西平县柏城街道办事处主要职责

　　贯彻执行法律、法规、政策和市、县人民政府的决定、命令、指示，完成市、县人民政府部署的各项任务。负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作。协助有关部门组织相监督对违法建筑的查处工作。配合市、县环境保护部门监督环境污染项目的治理。协助建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。负责计划生育工作;协调有关部门做好劳动就业、统汁、红十字会等项工作。制定社区建设、社区服务发展规划，发屡社区服务设施，合理配置社区服务资源。指导社区居委会工作，及的向上级政府反映居民的意见和要求。对居民进行法制和社会公德教育, 组织居民参加设区环境整治等社会公益活动。上级安排的其他事项。

　　二、西平县柏城街道办事处预算单位构成

　  西平县柏亭街道办事处行政办公机构设置办事处机关、经济和 社会事务管理中心、科技文化服务中心、城市建设管理服务 中心、计划生育技术服务中心；工业管理办公室。

第二部分

西平县柏亭街道办事处2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计9201.59万元，支出总计9201.59万元，与2020年相比，收、支总计各增加839.59万元，增长10.04%。主要原因是项目收支有所增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算9201.59万元，其中财政拨款9201.59万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计9201.59元，其中：基本支出602.23万元，占6.54%;项目支出8599.36万元，占93.46%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收入预算9201.59万元。与2020年相比，一般公共预算收入预算增加839.59万元，增长10.04%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为9201.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出9048.90万元，占98.34%;社会保障和就业77.69万元，占0.85%;医疗卫生支出25.86万元，占0.28%;住房保障支出49.14万元，占0.53%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为602.23万元。其中：工资福利支出582.50万元、对个人和家庭的补助支出19.73万元、商品服务支出0万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年相比减少8万元。原因是2021年三公经费不单独安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为0万元，机构正常运转及正常履职费用从项目资金中提取。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

因技术方面原因暂未开展绩效管理工作项目。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

副本西平县部门预算公开_(911)西平县柏城街道办事处