2021年度西平县教育局部门预算

 

第一部分 西平县教育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县教育局2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、支出预算经济分类情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县教育局2021年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县教育局概况

　　  一、西平县教育局主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策和有关法律法规，拟订教育相关政策并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育改革和发展规划；负责教育综合改革管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）主管全县教师工作；负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育经费收支情况和教育系统的内部审计工作。

（五）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；全面实施素质教育，落实基础教育教学基本要求，组织中小学教育教学研究和指导工作；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

（六）指导全县职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。 

（七）负责民办教育的综合协调工作；做好民办学校的引资办学工作。

（八）负责全县教育系统思想政治、意识形态、党的建设等工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责教育系统的安全稳定与信访工作。

（九）拟订全县中等学校招生计划及招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业政策；指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。 

（十）参与拟订大中专毕业生就业政策；负责全县普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；负责教育系统的科研工作；负责全县教育技术装备、勤工俭学工作和教育系统信息化建设工作。

（十一）负责教育系统的外事工作，负责同国内外的教育交流与合作；监督、指导教育社团组织工作。

（十二）落实国家语言文字的方针、政策，拟订全县语言文字工作规划，负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、西平县教育局部门预算单位构成

西平县教育局部门预算包括教育局机关本级预算和所属二级单位预算，教育局有二级预算单位64个，纳入本部门2021年部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1、西平县教育局本级

2、西平县教育局电化教育中心、

3、西平县教育技术装备中心、

4、西平县招生工作办公室办

5、西平县教育局职业成人教研室、

6、西平县第一中初级学

7、西平县实验小学

8、西平县第一小学

9、西平县第一幼儿园

10、西平县第二幼儿园

11、西平县高级中学

12、西平县杨庄高级中学

13、西平县特殊教育学校

14、西平县体育运动学校

15、西平县教师进修进修学校

16、西平县职业教育中心

17、西平县柏苑中心学校

18、西平县五沟营中心学校

19、西平县盆尧中心学校

20、西平县盆尧初级中学

21、西平县五沟营初级中学

22、西平县人和中心学校

23、西平县人和初级中学

24、西平县农场中心学校

25、西平县农场初级中学

26、西平县重渠中心学校

27、西平县重渠初级中学

28、西平县焦庄中心学校

29、西平县金刚初级中学

30、西平县宋集中心学校

31、西平县宋集初级中学

32、西平县二郎中心学校

33、西平县二郎初级中学

34、西平县蔡寨中心学校

35、西平县蔡寨初级中学

36、西平县专探中心学校

37、西平县专探初级中学

38、西平县杨庄中心学校

39、西平县杨庄初级中学

40、西平县谭店中心学校

41、西平县谭店初级中学

42、西平县权寨中心学校

43、西平县权寨初级中学

44、西平县师灵中心学校

45、西平县师灵初级中学

46、西平县嫘祖中心学校

47、西平县嫘祖初级中学

48、西平县芦庙中心学校

49、西平县芦庙初级中学

50、西平县出山中心学校

51、西平县出山初级中学

52、西平县酒店中心学校

53、西平县酒店初级中学

54、西平县柏城中心学校

55、西平县柏亭中心学校

56、西平县产业集聚区中心学校

57、西平县第二初级中学

58、西平县第三初级中学

59、西平县第四初级中学

60、西平县第六中学

61、西平县第九初级中学

62、西平县双语实验学校

63、西平县教育局教学研究室

64、西平县第四幼儿园

　

第二部分

　　西平县教育局2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计90275.5174万元，支出总计90275.5174万元，与2020年相比，收、支总计各增加4138.9073万元，增长4.8%。主要原因是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加和上级转移支付资金增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算90275.5174万元，其中财政拨款75734.8474万元、基金收入0万元、上级转移支付收入14540.6700万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计90275.5174元，其中：基本支出67808.8474万元，占75.11%;项目支出22466.6700万元，占24.89%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算75734.8474万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加4090.5473万元，增长5.7%。主要原因是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为75734.8474万元。主要用于以下方面：教育(类)支出56790.3547 万元，占74.5%；文化旅游体育与传媒支出48.7776 万元，占 0.56 %；社会保障和就业9467.1741万元，占12.5%;医疗卫生支出4236.9426万元，占5.59%;住房保障支出5191.5984万元，占6.85%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为67808.8474万元。其中：工资福利支出62734.5466万元、对个人和家庭的补助支出3325.4610万元、商品服务支出1748.8398万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年持平。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为98.2201万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

1. 绩效目标设置情况

因技术等方面原因，暂未开展绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我局负责参与管理的专项转移支付项目13项,合计14540.67万元。主要是2021年普通高中免学费、住宿费中央及省级资金68万元，2021年普通高中助学金中央和省级资金441万元，2021年改善普通高中办学条件中央补助资金946万元，2021年中等职业教育学生资助补助资金202.17万元， 2021年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金177万元，2021年城乡义务教育经费保障机制中央省级补助资金8232.20万元，2021年农村义务教育阶段教师特设岗位计划省级补助资金1632.30万元，2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金1365万元，2021年支持学前教育发展中央和省级补助资金554万元，2021年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金606万元，2021年“三区”人才计划教师专项计划补助资金15万元，2021年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金296万元，2021年现代职业教育质量提升计划资金6万元。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西平县部门预算公开_(201)西平县教育局