2021年度西平县财政局部门预算

 

第一部分 西平县财政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县财政局2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、支出预算经济分类情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县财政局2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县财政局概况

　　一、西平县财政局主要职责

　　(一)拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇(办事处)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对乡镇(办事处)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

　　(二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和制度,并监督执行。

　　(三)负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算 草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

　　(四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管 理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

　　(五)组织制定全县国库管理和国库集中收付制度,指导和 监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政 府财务报告编制。负责制定政府采购制度并监督管理。

　　(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和方案。负 责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

　　(七)根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类 企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定权限 负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

　　(八)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属企业国 有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进 行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制 度，并组织实施和监督检查。拟订需要全县统一规定的开支标

　　准和支出政策。

　　(九)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案, 拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本 收益。组织实施企业财务制度。

　　(十)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案， 会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险 基金财政监管工作。

　　(十一)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策， 制定基建财务管理制度。

　　(十二)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

　　(十三)根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费,加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

　　(十四)根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

　　(十五)指导推进全县国有企业改革和重组。推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构。优化推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有资本合理流动。指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

　　(十六)建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

　　(十七)按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员 相关管理工作。指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

　　(十八)参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

　　(十九)围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

　　(二十)按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规情况进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

　　(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

 

 

　　二、西平县财政局预算单位构成

西平县财政局机关内设12个股室，即办公室、人事股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业金融贸易股、资产管理股。

 

第二部分

　　西平县财政局2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计2288.04万元，支出总计2288.04万元，与2020年相比，收、支总计各增加157.2万元，增长7.36%。主要原因是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算2288.04万元，其中财政拨款2288.04万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计2288.04元，其中：基本支出2288.04万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算2288.04万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加157.2万元，增长7.36%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为2288.04万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1917万元，占83.78%;社会保障和就业189.4万元，占8.27%;医疗卫生支出43.94万元，占1.9%;住房保障支出137.69万元，占6.05%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为2288.04万元。其中：工资福利支出1860.91万元、对个人和家庭的补助支出33.77万元、商品服务支出393.36万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年相比，增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为393.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我局负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

西平县部门预算公开_财政局含非税