2021年度西平县工商业联合会部门预算

 

第一部分 西平县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县工商业联合会2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、支出预算经济分类情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县工商业联合会2021年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出预算经济分类情况说明

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县工商业联合会概况

　　一、西平县工商业联合会主要职责

（1）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（2）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（4）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（5）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（7）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（8）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（9）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（10）承办县委、县政府和上级工商业联合会交办的其它任务。

（11）县工商业联合会行政编制3名。其中会长1名，副会长1名。

二、西平县工商业联合会预算单位构成

西平县工商业联合会无内设股室，无二级机构。

第二部分

　　西平县工商业联合会2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计24.08万元，支出总计24.08万元。与2020年相比，收、支总计各减少4.8万元，下降19.9%。主要原因是人员变动导致工资福利支出有所减少。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算24.08万元，其中财政拨款24.08万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计24.08万元，其中：基本支出24.08万元，占100%;项目支出0万元。

　　四、财政拨款收入情况说明

2021年一般公共预算收支预算24.08万元。与2020年相比，收、支总计各减少4.8万元，下降19.9%。主要原因是人员变动导致工资福利支出有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为24.08万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出18.84万元，占78.24%;社会保障和就业2.39万元，占9.93%;医疗卫生支出1.51万元，占6.27%;住房保障支出1.34万元，占5.56%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为24.08万元。其中：工资福利支出15.48万元、对个人和家庭的补助支出1.36万元、商品服务支出7.24万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　2021年“三公”经费预算为0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为7.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西平县部门预算公开_(110)西平县工商业联合会