2021年度中共西平县委西平县人民政府

督查局部门预算

 

第一部分中共西平县委西平县人民政府督查局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 中共西平县委西平县人民政府督查局2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

　七、支出预算经济分类情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：中共西平县委西平县人民政府督查局2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共西平县委西平县人民政府督查局概况

　　一、中共西平县委西平县人民政府督查局主要职责

(一)督促检查党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府重大决策及重要工作部署的贯彻落实情况,督办落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府领导同志的指示和交办事项。

    (二)围绕党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重要工作部署和群众关心的热点、难点问题开展督查调研。

    (三)配合做好党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导同志开展督查调研的协调服务工作,承担县委、县政府领导同志开展督查调研的组织协调和服务工作。

    (四)负责《政府工作报告》等全县性重要文件和县党代会、县委全会、县政府全体会议等全县性重要会议议定事项及县委、县政府重大工作安排部署的分解立项和督促检查。

    (五)负责全县督查系统网络建设,承担全县各级各部门督查工作的业务指导和考核工作

    (六)承担县目标绩效考核的具体工作;负责全县目标的制定、考核和奖惩等管理工作,承担全县目标管理的信息系统网络建设及业务指导工作

    (七)负责人大建议、政协提案、市长热线、网络问政件的办理、回复工作。

(八)负责全县机关事业效能监督检查工作

(九)完成县委、县政府交办的其他事项。

　　二、中共西平县委西平县人民政府督查局预算单位构成

　西平县督查局内设七个股室，即办公室、督查一室、督查二室、督查三室、督查四室、目标管理办公室、效能监督检查室。

 

第二部分

　　中共西平县委西平县人民政府督查局2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计138.01万元，支出总计138.01万元，与2020年相比，收、支总计各增加39.73万元，增长40.43%。主要原因是人员有新调入人员工资增加及办公经费有所增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算138.01万元，其中财政拨款138.01万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计138.01元，其中：基本支出138.01万元，占100.00%;项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算138.01万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加39.73万元，增长40.43%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为138.01万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出105.18万元，占76.20%;社会保障和就业16.52万元，占11.97%;医疗卫生支出15.04万元，占10.90%;住房保障支出11.37万元，占8.23%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为138.01万元。其中：工资福利支出130.61万元、对个人和家庭的补助支出0万元、商品服务支出7.40万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年一致均为0。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为7.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

　因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西平县部门预算公开_(108)中共西平县委西平县人民政府督查局