2021年度西平县机构编制委员会办公室

部门预算

 

第一部分 西平县机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县机构编制委员会办公室2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　七、支出预算经济分类情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县机构编制委员会办公室2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县机构编制委员会办公室概况

　　一、西平县机构编制委员会办公室主要职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化、标准化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，各乡镇机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全县事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法入登记管理和监督检查工作。

（九）负责监督检查和跟踪评估全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

　　二、西平县机构编制委员会办公室预算单位构成

　　西平县机构编制委员会办公室内设5个股室即综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、事业单位法人管理股、机构编制监督检查股。 下设西平县电子政务中心一个二级机构。

第二部分

　　西平县机构编制委员会办公室2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计124.91万元，支出总计124.91万元，与2020年相比，收、支总计各增加17.32万元，增长16.1%。主要原因是人员工资上涨及单位新入编人员导致工资福利支出有所增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算124.91万元，其中财政拨款124.91万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计124.91元，其中：基本支出124.91万元，占100.00%;项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算124.91万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加124.91万元，增长16.1%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为124.91万元。主要用于以下方面：社会保障和就业113.43万元，占90.81%;医疗卫生支出4.0万元，占3.2%;住房保障支出7.48万元，占5.99%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为124.91万元。其中：工资福利支出86.29万元、商品服务支出38.62万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费0 万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为38.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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