2021年度西平县医疗保障局部门预算

 

第一部分 西平县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县医保局2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县医疗保障局2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县医疗保障局概况

　　一、西平县医疗保障局主要职责

　　（一）组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推动长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、西平县医疗保障局预算单位构成

　　西平县医疗保障局机关内设5个股室，即办公室、待遇保障股、医药管理股、规划财务股、基金监管股。

下设西平县社会医疗保险中心1个二级机构。

 

 

 

第二部分

　　西平县医疗保障局2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计42132.17万元，支出总计42132.17万元，与2020年相比，收、支总计各增加7810.67万元，增长22.75%。主要原因是上级转移支付增加，人员增加工资上涨导致工资福利支出有所增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算42132.17万元，其中财政拨款7828.17万元、基金收入0万元、上级转移支付收入34304万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计42132.17元，其中：基本支出653.17万元，占1.6%;项目支出41479万元，占98.4%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算7828.17万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加89.67万元，上张1.15%。主要原因是上级转移支付增加，人员增加工资上涨导致工资福利支出有所增加。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为7828.17万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业71.89万元，占0.92%;医疗卫生支出7705.74万元，占98.44%;住房保障支出50.54万元，占0.64%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为653.17万元。其中：工资福利支出590.21万元、对个人和家庭的补助支出0.41万元、商品服务支出62.55万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年相比，增加（减少）0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出预算为43.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

1. 政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

< >专项转移支付项目　　我局负责参与管理的专项转移支付项目3项。其中：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助33526万元，城乡居民救助750万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出28万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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