2021年度西平县市场监督管理局部门预算

 

第一部分 西平县市场监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县市场监督管理局2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县市场监督管理局2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县市场监督管理局概况

　　一、西平县市场监督管理局主要职责

　　主要职能：西平县市场监管局承担着原工商行政管理、质量技术监督和食品药品监督管理的各项职责，负责我县行政区域内的市场监管和行政执法工作，为市场主体提供监督管理和服务，领导下属机构开展各项工商行政管理、产品质量安全监管和食品药品安全监管工作，依法查处产品质量违法、食品药品质量违法和假冒伪劣等违法行为。依法监督管理药品生产、经营和使用单位，监督实施处方药、非处方药分类管理制度；监督抽查药品生产、经营、使用单位的药品质量，监管药品流通县场和中药材集贸县场，依法查处制售假、劣药品和违法生产、经营、使用药品的行为和责任人；监督实施《医疗器械监督管理条例》，依法查处违法生产、经营使用医疗器械的行为和责任人； 承担食品、保健品、化妆品安全管理的综合监督、组织协调和依法组织开展对重大事故查处职能，承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、西平县市场监督管理局预算单位构成

西平县市场监督管理局局机关内设20个股室，即办公室、法规股、信用监督管理股、行政审批服务股、价格监督检查股、市场规范管理股、广告监督管理股、产品质量安全监管股、食品安全协调股、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股、餐饮食品安全监管股、质量抽检监测股、药品化妆品监管股、医疗机械监管股、特种设备安全监察股、标准计量股、知识产权保护股、人事教育监察股、财务股；局直属1个副科级单位，即综合执法大队；局属4个股级事业单位，即西平县市场监管局信息中心，个体私营经济协会，西平县消费者协会，不良反应监测中心；1个副科级事业单位，即西平县质量技术监督检验测试中心；26个副科级乡镇派出机构。

 

 

 

 

 

 

第二部分

　　西平县市场监督管理局2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计3644.32万元，支出总计3644.32万元，与2020年相比，收、支总计各减少109.1万元，下降2.91%。主要原因是人员流失导致工资福利支出有所减少。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算3644.32万元，其中财政拨款3643.32万元、基金收入0万元、上级转移支付收入1万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计3644.32元，其中：基本支出3643.32万元，占99.97%;项目支出1万元，占0.03%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算3643.32万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少109.1万元，下降2.91%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为3643.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2898.27万元，占79.55%;社会保障和就业333.76万元，占9.16%;医疗卫生支出197.22万元，占5.41%;住房保障支出214.07万元，占5.88%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为3643.32万元。其中：工资福利支出2532.57万元、对个人和家庭的补助支出1004.80万元、商品服务支出105.95万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年相比，增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出预算为989.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我局共有车辆46辆，其中：其中：执法执勤用车46辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我局负责参与管理的专项转移支付项目0项。

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：西平县部门预算公开_(151)西平县市场监督管理局