2021年度中国共产党西平县委员会

老干部局部门预算

 

第一部分 中国共产党西平县委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 中国共产党西平县委员会老干部局2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：中国共产党西平县委员会老干部局2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党西平县委员会老干部局概况

　　一、中国共产党西平县委员会老干部局主要职责

（一）贯彻落实中共中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定；指导全县老干部工作。

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部政治、生活待遇；承办老干部离休后提高待遇及县管离休干部和副科级以上退休干部增加离退休费的审批工作和省、市管离退休干部离退休费初审呈报工作。

（三）抓好老年教育，加强离退休干部党支部建设，做好老干部思想政治工作，组织老同志开展健康有益的文体活动。

（四）根据上级有关老干部医疗保健工作的规定，协调有关部门做好老干部医疗保健工作；协调有关部门做好老干部逝世后的丧事处理工作。

（五）抓好全县老干部发挥作用的组织指导工作，检查指导全县关心下一代工作。

（六）负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。

（七）做好外地老干部来西平参观考察的接待和我县老干部外出参观考察的组织服务工作。

（八）做好老干部来信来访工作。

（九）管理县干休所、县老干部活动中心、县关工委、县老年大学。

（十）承办县委和县委组织部交办的其他事项。

　　二、中国共产党西平县委员会老干部局预算单位构成

　　县委老干部局部门预算包括：局本级预算、局属参公事业单位预算（县老干部活动中心、老年大学）。

第二部分

西平县审计局2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计392.27万元，支出总计392.27万元，与2020年相比，收、支总计各减少33.2万元，降低7.80%。主要原因是在职人员退休和离休干部去世导致工资福利支出有所下降及响应国家过紧日子的要求，工作经费做相应压减。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算392.27万元，其中财政拨款392.27万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计392.27元，其中：基本支出392.27万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算392.27万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少33.2万元，下降7.80%。主要原因是在职人员退休和离休干部去世导致工资福利支出有所下降及响应国家过紧日子的要求，工作经费做相应压减。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为392.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出98.14万元，占25.02%;社会保障和就业271.14万元，占69.12%;医疗卫生支出13.69万元，占3.49%;住房保障支出9.3万元，占2.37%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为392.27万元。其中：工资福利支出113.16万元、对个人和家庭的补助支出149.81万元、商品服务支出129.30万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费0 万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为17.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021年未安排预算项目，未编制了绩效目标

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我局负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西平县部门预算公开_(308)中国共产党西平县委员会老干部局