2021年度西平县红十字会部门预算

 

目录

第一部分 西平县红十字会概况

　　一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西平县红十字会2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　 九、“三公”经费支出预算情况说明

　　 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

　　附件：西平县红十字会2021年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、 支出经济分类汇总表

　　  八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、 政府性基金预算支出情况表

      十、 部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

西平县红十字会概况

一、西平县红十字会主要职责

（一）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，响应上级红十字会号召，在辖区内发出呼吁，依法接受国内爱心组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（二）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（三）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；

（四）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；维护造血干细胞捐献者资料库，定期进行回访登记；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作；

（六）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（七）开展红十字志愿服务活动；

（八）宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

（九）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织及其他国际组织的交流与合作；

（十一）完成县人民政府委托事宜。

二、西平县红十字会预算单位构成

　　西平县红十字会机关内设机构2个，即办公室、赈济部，是参照公务员管理的事业单位。

第二部分

西平县红十字会2021年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计679048元，支出总计679048元，与2020年相比，收、支总计各减少130808元，减少16.15%。主要原因是人员调出，业务支出减少等。

二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算679048元，其中财政拨款679048元、基金收入0元。

三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计679048元，其中：基本支出479048元，占70.55%;项目支出200000元，占29.45%。

四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收入财政拨款预算679048元。与2020年相比，一般公共预算收入财政拨款预算减少130808元，减少16.15%。主要原因是人员调出，业务支出减少等。

五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为679048元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出618285元，占91.05%;医疗卫生支出34550元，占5.09%;住房保障支出26213元，占3.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为679048元，其中：工资福利支出317197元、对个人和家庭的补助支出27634元、商品服务支出134217元；项目支出预算为200000元，为其他医疗救助支出，用于救助因艾滋病县域外就医导致生活贫困的家庭。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》， 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

　　2021年“三公”经费预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为134217元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我会公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

我会负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年红十字会预算公开套表