2021年度西平县农业农村局部门预算

 

第一部分 西平县农业农村局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县农业农村局2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

　  八、政府性基金预算支出预算情况说明

　  九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县农业农村2021年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

西平县农业农村局概况

　　一、西平县农业农村局主要职责

（一）贯彻落实农业农村有关法律、法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展规划，组织起草农业农村政策建议，指导承担农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全县农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。指导制定兽药残留限量和残留检测方法标准按规定发布；指导协调兽医医政、兽药药政药检工作、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，协调、组织、监督动植物防疫检疫工作、发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）完成县委、县政府和中共西平县委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　二、西平县农业农村局预算单位构成

西平县农业农村局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 西平县农业农村局本级

2、西平县农业技术推广中心

3、西平县农业经营指导站

4、西平县土壤肥料技术服务站站

5、西平县种子服务站

6、西平县植保植检站

7、西平县园艺站

8、西平县农村能源技术推广站

9、西平县水产工作站

10西平县农业广播电视学校

< >西平县农业产业化服务中心西平县新农村建设服务中心西平县农业综合行政执法大队西平县畜牧兽医服务中心15、西平县动物疫病预防控制中心

 

16、西平县兽医院

17、西平县农业机械技术中心

第二部分

　　西平县农业农村局2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

2021年收入总计211528245元，支出总计211528245元，与2020年相比，收、支总计各增加179992368元，增长570%，主要原因是上级提前下达转移支付资金列入本年预算部门收入。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算211528245元，其中财政拨款31328245元、基金收入0万元、上级转移支付180200000元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计211528245元，其中：基本支出31044245元，占14.68%，项目支出180484000元，占85.32%。

　　四、财政拨款收入情况说明

2021年一般公共预算收支预算31328245元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少207645元，下降0.65%，主要原因是压缩经费支出，机关运行经费减少2840420元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为31328245元。主要用于以下方面：社会保障和就业3606135元，占11.51%;医疗卫生支出1769519元，占5.65%;农林水事务23698634元，占75.65%；住房保障支出2253957元，占7.19%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出预算为31044245元。其中：工资福利支出26502893元、对个人和家庭的补助支出1697619元、商品服务支出2843733元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　  九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0元，比2020年减少20000元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算为2843733元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、福利费、工会经费、其他交通费用以及其他费用，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位安排采购支出预算54920000元，主要用于高标准农田建设，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三) 绩效目标设置情况

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我局局机关车改革后没有公务车辆，二级机构等事业单位共有车辆34辆，其中：一般公务用车34辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我局负责参与管理的专项转移支付项目4项：2021年中央财政农田建设补助资金54920000元；耕地地力保护补贴和农机购置等农业生产发展资金123050000元；农业资源及生态保护资金6470000元；动物防疫补助经费8730000元。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。