2021年度西平县扶贫办部门预算

 

 

第一部分 西平县扶贫办概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县扶贫办2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县扶贫办2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县扶贫办概况

　　一、西平县扶贫办主要职责

　西平县扶贫开发办公室是贯彻落实党中央关于扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策和决策部署的工作部门，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发、脱贫攻坚工作的集中统一领导，主要职责是:
    (一)贯彻执行中央、省、市和县委、县政府关于扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策和决策部署;统筹谋划、协调推进全县扶贫开发、脱贫攻坚;科学编制全县扶贫开发、脱贫攻坚中长期发展规划和年度工作计划;精心开展扶贫开发、脱贫攻坚调查研究，组织实施对规划、计划实施和政策、措施、工作落实见效的督导考评;构建“三位一体”大扶贫工作格局，扎实有效推进全县扶贫实见的督导考评:构建“三位一体”大扶贫工作格局，扎实有效推进全县扶贫开发、脱贫攻坚。
    (二) 扎实推进专项扶贫，依照国家、省和市有关规定，指导全县建设扶贫开发项目库，参与拟定扶贫资金分配使用方案，推进扶贫资金项目实施，做好扶贫资金项目使用管理、监督检查和绩效考核工作，确保扶贫资金项目发挥增收脱贫实效。
    (三)协调推进行业和社会扶贫，统筹协调县直行业部门落实扶贫职责、目标任务和工作措施，督促指导行业扶贫政策落实;负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动;联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

1. 组织实施督导考评，配合做好全县扶贫开发、脱贫攻坚成效考核;牵头组织对乡镇扶贫开发、脱贫攻坚成效考核;牵头开展全县扶贫开发、脱贫攻坚的督查检查及问题整改;牵头做好有关行业扶贫的考核工作。
       (五)依据国家和省规定的扶贫标准和程序，组织开展全县扶贫对象的识别和建档立卡、动态管理工作;指导全县扶贫开发信息化建设，信息化建档立卡、扶贫项目资金、扶贫帮扶等业务管理，提供数据决策支持;做好与扶贫开发工作相关部门信息共享和业务协作;建设覆盖县、乡和村(社区)三级的扶贫开发信息工作体系。
       (六)指导推进全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作;做好扶贫系统干部培训、贫困人口劳动力实用技术培训的组织和服务。

（七）负责扶贫开发、脱贫攻坚各项政策的宣传与咨询，县、乡、村及个人先进典型的选树及经验做法的推广工作;接受扶贫领域信访事项和监督举报，做好群众工作。
    (八)承担组织、协调和指导整村推进、老区建设工作。

(九)承担县扶贫开发领导小组办公室、县脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作。
    (十)完成县委、县政府交办的其他事项。

　　二、西平县扶贫开发办公室预算单位构成

西平县扶贫开发办公室内设5个股室，即综合股、项目资金管理股、政策产业规划股、行业社会扶贫股、督导考评股。

第二部分

　　西平县扶贫办2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

2021年收入总计19997.4209万元，支出总计19997.4209万元，与2020年相比，收、支总计各增加311.3338万元，增长1.58%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加。二是县级扶贫项目资金投入增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算19997.4209万元，其中财政拨款18059.4209万元、基金收入0万元、上级转移支付收入1938万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计19997.4209元，其中：基本支出280.0609万元，占1.4%;项目支出19717.36万元，占98.6%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算18059.4209万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加1046.3338万元，增加6.15%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为18059.4209万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出18034.7188万元，占99.86%;社会保障和就业11.5939万元，占0.06%;医疗卫生支出4.6173万元，占0.03%;住房保障支出8.4909万元，占0.05%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为280.0609万元。其中：工资福利支出98.4973万元、对个人和家庭的补助支出0万元、商品服务支出181.5636万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年相比，增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出预算为181.5636万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我办负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西平县部门预算公开_(411)西平县扶贫开发办公室