2021年度西平县应急局部门预算

 

第一部分 西平县应急局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县应急局2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县应急局2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县应急局概况

　　一、西平县应急局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，组织起草安全生产方面的规范性文件，拟订全县安全生产工作的政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。

2.承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作，拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，检查落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制。

3.承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照“分级负责、属地管理”原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处其违法违规行为。

 4.负责监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

5.承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证）的审核管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查，根据县人民政府授权，依法组织、协调全县生产安全事故及职能范围内一般事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处和责任追究的落实情况，参与或协助上级组织的事故调查工作。

8.负责组织、指挥和协调全县安全生产应急救援工作；负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作，按规定上报伤亡事故情况。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评价及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）审查和竣工验收工作。

10.组织指导全县安全生产宣传教育工作。负责安全生产监督管理人员的安全培训、考评工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考评工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11.指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作（煤矿除外），协调和指导全县注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。组织实施对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格申报工作，并进行监督检查。

12.组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

13.归口管理国家、省、市财政下拨我县和县级财政预算安排的安全技术改造、安全技术措施、公共安全重大事故隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查其资金使用情况；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

14.承办县人民政府和县安全生产委员会及省、市安全生产监督管理局交办的其他事项。

　　二、西平县应急管理局预算单位构成

西平县应急管理局系正科级单位，内设4股1室，分别为行政审批服务股、应急救援与宣传培训股、危化与火灾防治股、行业安全监督与防汛抗旱股、协调规划与救灾股、办公室。下设安全生产执法监察大队、森林防灭火服务中心、防汛抗旱服务中心、应急指挥中心、应急物质储备中心5个二级机构。

 

第二部分

　　西平县应急局2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计332.29万元，支出总计332.29万元，与2020年相比，收、支总计各增加116.46万元，增长53.95%。主要原因是单位职能合并、人员增加、人员工资上涨导致人员经费增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算332.29万元，其中财政拨款332.29万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计332.29元，其中：基本支出332.29万元，占100%;项目支出0万元。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算332.29万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加116.46万元，增长53.95%。增长原因是单位职能合并、人员增加、人员工资上涨等因素导致人员经费增加。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为332.29万元。主要用于以下方面：灾害防治及应急管理(类)支出250.98万元，占75.53%;社会保障和就业35.48万元，占10.67%;医疗卫生支出20.95万元，占6.31%;住房保障支出24.88万元，占7.49%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为332.29万元。其中：工资福利支出292.50万元、对个人和家庭的补助支出5.48万元、商品服务支出34.31万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为34.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我局负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西平县部门预算公开_(804)西平县应急管理局