2021年度西平县发改委部门预算

 

第一部分 发改委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分发改委2021年度部门预算有关情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件： 发改委2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

西平县发改委概况

一、西平县发改委主要职责

根据（西办[2019]36号）中共西平县委办公室 西平县人民政府办公室关于印发《西平县发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，西平县发改委的主要职责是：

  (一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

  (二)提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

  (三)统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

  (四)指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

  (五)提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。负责全县口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。深化价格改革，及时修订政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力；改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备弓l导作用，鼓励企业商业储备。加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。

加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管’’。根据全县物质储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保县级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

    第五条  县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革、粮食和物质储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物质储备工作的集简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。深化价格改革，及时修订政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力；改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备弓l导作用，鼓励企业商业储备。加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管’’。根据全县物质储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保县级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

  (六)负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

  (七)推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

  (八)组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

  (九)推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟朗并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策；协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  (十)跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

  (十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

  (十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

  (十三)会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

  (十四)健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

  (十五)承担西平县参与建设“一带一路”工作领导小组有关具体工作。

  (十六)提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全县能源规划建设管理；推进能源资源优化配置；按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用；衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合省、市开展石油、天然气储备管理工作。参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

  (十七)贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

  (十八)指导全县粮食行业贯彻落实粮食流通和物资储备管理相关法规、规章和政策，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责全县垂直的地方粮食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作。

  (十九)研究提出全县战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

  (二十)负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

  (二十一)会同有关部门拟订全县储备粮油、棉花和食糖储存规模．品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用全县储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批全县储备粮油轮换计划并组织实施。

  (二十二)负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、标准管理工作。

  (二十三)根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责全县粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

  (二十四)指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

  (二十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

 二、西平县发展和改革委员会预算单位构成

　　西平县发改委机关内设12个股室：办公室 、国民经济综合般、区域和农村经济发展股、城镇发展股、工交财贸股、社会事业和服务业发展股、价格调控和收费管理股、能源和环境资源股、西平县公共资源交易管理委员会办公室、粮食和物资储备管理股、粮食产业发展股、粮食和物资储备执法监督股。下设中共西平县委重大项目协调推进领导小组办公室、西平县政府投资融资中心、西平县价格认证中心、西平县节能监察检测中心、西平县粮食流通体制改革办公室、西平县粮食行政执法大队、西平县救灾储备库7个二级机构。

 

第二部分

发改委2021年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2021年收入总计908.18万元，支出总计908.18万元，较上年收支各增加246万元，增加37%。收入预算增加主要原因是每年工资上涨及新招聘调入人员导致工资福利有所增加。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入合计908.18万元。其中：一般公共预算收入908.18万元。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出合计908.18万元，其中：基本支出908.18万元，占100%。

四、财政拨款收入情况说明

2021年一般公共预算收支预算908.18万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加246万元，增加37%。主要原因是每年工资上涨及新招聘调入人员导致工资福利有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出908.18万元.主要用于以下方面：一般公共服务支出491.55万元，占54.1%；社会保障和就业75.38万元，占8.3%；医疗卫生支出300.08万元，占33.1%；住房保障支出41.15万元，占4.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为908.18万元。其中：工资福利支出482.03万元、对个人和家庭的补助支出304.92万元、商品服务支出121.23万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2021年我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，我单位2021年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2020年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压减。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位2020年和2021年均无公务用车购置费预算，公务用车购置费预算数与2020年持平，公务用车运行维护费与2020年持平。原因是公车改革中单位公车已收回。

（三）公务接待费0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严厉勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

2021年机关运行经费支出预算为121.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年我单位未安排采购支出预算，如需采购严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。

  

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六 、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

西平县部门预算公开-发改委含粮食局