2021年度西平县融媒体中心部门预算

 

第一部分 西平县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县融媒体中心2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、支出预算经济分类情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县融媒体中心2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县融媒体中心概况

　　一、西平县融媒体中心主要职责

　　（一）彻落实中央、省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传及广播、电视、新媒体等管理方面的路线、方针、政策和法律、法规;把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲原则，不断提高宣传质量和水平,为全县经济社会发展提供奥论支持。

(二)贯彻落实全县对内、对外新闻宣传工作规划和意见；参与县委、县政府重要活动的对内、对外宣传和新闻发布工作,为对内、对外宣传西平搞好服务;收集民生资讯、采编社会新闻、进行新闻舆论监督,采编有关社会民生、舆论监督方面的内参等。

（三)深化新闻生产供给侧结构性改革,坚持以人民为中心,围绕县委、县政府中心工作和人民群众多样化信息需求,坚守新闻主责主业,建设主流與论阵地,生产提供高质量、有深度的新闻信息。

（四)研究编制全县广播电视、嫫体融合发展、产业发展等方面的工作规划和意见,经批准后组织实施;负责对全县广播电视无线网络的建设和管理,扩大广播电视的有效覆盖

(五)负责融合全县各类媒体资源、生产要素,构建全媒体矩阵;统筹运用网络传播平台、信息技术,盘活资源、优化配置,激发活力、形成合力,提供全方位、定制化、精准化的生产生活资讯,打通线上线下,开展社区交流,反映社情民意,服务公共决策,建成服务群众,联络群众的重要枢纽。

（六)积极探索“媒体+”运行模式,建设“媒体+政务+

服务”平合,开展政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务活动,参与智慧城市建设,实现全媒体多元发展,为全县经济社会发展和人民群众提供多样化信息服务。

(七)负责中心所属及首理新闻宣传阵地和人才队伍建设;

深化理念观念、体制机制、管理方式创新,建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。

(八)承办县委及上級对口部门交办的其他事项。

 

　　二、西平县融媒体中心预算单位构成

西平县融媒体中心内设11个部室，即办公室、人事财务部、总编室、采访部、编发部、广播部、电视部、新媒体部、技术保障部、广播电视播出部、产业发展部。共有编制85人（其中人才专项编制5名），设主任1名，副主任2名，总工程师1名；股级领导职数22名。经费实行财政全额预算管理。

 

第二部分

　　西平县融媒体中心2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计529.84万元，支出总计529.84万元，与2020年相比，收、支总计各增加36.8万元，增长6.94%。主要原因是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算529.84万元，其中财政拨款529.84万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计529.84元，其中：基本支出529.84万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算529.84万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加36.8万元，增长6.94%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为529.84万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出395.47万元，占74.64%;社会保障和就业63.94万元，占12.07%;医疗卫生支出26.61万元，占5.02%;住房保障支出43.82万元，占8.27%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为529.84万元。其中：工资福利支出507.69万元、对个人和家庭的补助支出3.36万元、商品服务支出18.79万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为4.8万元，与2020年相比，增加4.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费4.8 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 4.8万元，主要用于单位新闻采访、城区智能广播维修工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

（三）公务接待费0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为18.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

1. 绩效目标设置情况

因技术等方面原因，暂未开展绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我中心共有车辆4辆，其中：采访用车两辆，新闻直播车一辆，城区广播维修车一辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我中心负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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