2021年度西平县科学技术协会部门预算
第一部分 西平县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西平县科学技术协会2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、支出预算经济分类情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、“三公”经费支出预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件:西平县科学技术协会2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门(单位)整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
西平县科学技术协会概况
一、西平县科学技术协会主要职责
西平县科学技术协会内设科普部、办公室,下面有一个二级机构西平县青少年活动中心。主要职责:
1、开展学术交流,活跃学术思想,组织科学论证,咨询和科技及政策建议,促进学科发展。
2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术。开展青少年科学技术教育活动,提高全县人民的科学文化素质。
3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与政府科学技术政策、法规制定和有关事务政治协商、科学决策、民主监督工作。
4、表彰奖励优秀科技工作者,举荐科技人才。
5、开展科学论证、咨询服务,提供政策建议,促进科技成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6、组织开展对外科技交流与合作,增进与县外科技团体和科技工作者的友好往来。
7、配合有关部门开展继续教育和科技培训。
8、按照中国科学技术协会宗旨,兴办社会公益事业。
9、对全县自然科学、技术科学、工程技术及相关学科的学会、协会、研究会实施业务领导。
10、承办县委交办的其他事项。
二、西平县科学技术协会预算单位构成
西平县科学技术协会共有编制14个,其中行政编制11个,事业编制3个。在职职工行政编10人、事业编2人,共12人,离退休11人。
第二部分
西平县科学技术协会2021年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2021年收入总计103.93万元,支出总计103.93万元,与2020年相比,收、支总计各增加6.23万元,增加6.4%。主要原因是人员新增、调入、人员工资上涨,导致工资福利支出有所增加。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入预算103.93万元,其中财政拨款103.93万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出合计103.93元,其中:基本支出103.93万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入情况说明
2021年一般公共预算收支预算103.93万元。2020年相比,一般公共预算收支预算增加6.23万元,增加6.4%。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为103.93万元。主要用于以下方面:科学技术支77.02万元,占74.11%;社会保障和就业11.10万元,占10.68%;医疗卫生支出9.11万元,占8.77%;住房保障支出6.70万元,占6.45%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出预算为103.93万元。其中:工资福利支出79.31万元、商品服务支出17.22万元、对个人和家庭的补助支出7.40万元。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为0。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,我单位2021年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与2020年持平。主要原因是加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位2020年和2021年均无公务用车购置费预算,公务用车购置费预算数与2020年持平,原因是公车改革中单位公车已收缴。
(三)公务接待费0万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算为17.22万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
我单位未安排采购支出预算,如需采购,严格按照政府采购要求,遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
因技术等多方面原因,暂未开展预算绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2020年期末,我单位未有国有资产占用情况。
(五)专项转移支付项目
我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。