2021年度西平县档案局部门预算

 

第一部分 西平县档案局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县档案局2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县档案局2021年度部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县档案局概况

　　一、西平县档案局主要职责

　　(一)负责接收、征集、整理、保管全县历史档案、革命历史档案和县直单位、乡镇的重要现行档案及有关材料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全并提供利用。

　　(二)接收、整理、保管有关西平县的各种档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料并提供利用。

　　(三)进行档案资料的编研工作，编史修志、编辑出版档案史料，为西平县的各项工作及社会全面进步提供优质服务。

　　(四)负责档案馆的网络建设、网络管理、网上归档的开发和研究工作；逐步实现档案管理现代化。做好档案数据库建设和维护工作，保守档案秘密，确保信息安全。

　　(五)科学有效地做好档案的保护和抢救工作，最大限度地延长档案寿命；做好档案实体的保护工作，维护档案的完整、准确、系统，确保档案的完整与安全。

　　(六)不断开发档案信息资源，做好爱国主义教育基地的管理和建设，拓宽档案的社会功能、教育功能和服务功能。参与西平县重要会议、重大活动、重大事件档案资料的拍摄和视频采集工作。

　　(七)完成县委、县政府交办的其他事项。

　　二、西平县档案局预算单位构成

　　西平县档案局机关内设7个股室，即办公室、档案管理股、档案征集与编研股、档案科研技术股、档案数字信息股、档案鉴定股、档案安全保卫股。

第二部分

西平县档案局2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计214.73万元，支出总计214.73万元，与2020年相比，收、支总计各增加25.61万元，增长13.54%。主要原因是每年工资上涨及新招聘调入人员导致工资福利有所增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算214.73万元，其中财政拨款214.73万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2021年支出合计214.73元，其中：基本支出214.73万元，占100%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算214.73万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加25.61万元，上升13.54%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出年初预算为214.73万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出165.22万元，占76.94%;社会保障和就业20.72万元，占9.65%;医疗卫生支出14.45万元，占6.73%;住房保障支出14.34万元，占6.68%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为214.73万元。其中：工资福利支出169.61万元、对个人和家庭的补助支出8万元、商品服务支出37.12万元。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，我单位2021年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2020年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压减。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位2020年和2021年均无公务用车购置费预算，公务用车购置费预算数与2020年持平，公务用车运行维护费与2020年持平。原因是公车改革中单位公车已收回。

（三）公务接待费0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严厉勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为37.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

1. 绩效目标设置情况

　　因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目(部门预算有提前告知上级转移支付资金的按照内容填写)

　　我局负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：档案局2021年预算公开表(1)