2021年度中共西平县委党校部门预算

 

第一部分 中共西平县委党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 中共西平县委党校2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、支出预算经济分类情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：中共西平县委党校2021年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

中共西平县委党校概况

　　一、中共西平县委党校主要职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

　　二、中共西平县委党校预算单位构成

中共西平县委党校为县委直属的正科级事业单位，是党委的重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。目前一个机构、二块牌子（即中共西平县委党校、中共驻马店市委党校西平县分校、西平县行政学校）。

县委党校内设机构四个。分别为党委办公室、教研室、行政办公室、函授站。

第二部分

　　中共西平县委党校2021年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2021年收入总计292.49万元，支出总计292.49万元，与2020年相比，收、支总计各增加12.62万元，增长了4.51%。主要原因是新招聘5位同志，工资福利支出增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2021年收入预算292.49万元，全部为财政拨款收入。

　　三、部门支出总体情况说明

2021年支出合计292.49元，其中：工资福利支出220.39万元，占75.35%；商品服务支出59.26万元，占20.26%；对个人和家庭的补助支出12.84万元，占4.39%。全部为财政拨款。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2021年一般公共预算收支预算292.49万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加12.62万元，增长4.51%。主要原因是新招聘5位同志，工资福利支出增加。

　　五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为292.49万元。主要用于以下方面：本年工资福利支出220.39万元，占75.35%；商品服务支出56.26万元，占20.26%；对个人和家庭的补助支出12.84万元，占4.39%。全部为财政拨款。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为292.49万元。其中：教育支出223万元，占76.24%；社会保障和就业支出30.79万元，占10.53%；医疗卫生19.89万元，占6.8%，住房保障支出18.81万元，占6.43%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0。具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，我单位2021年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2020年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费0，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位2020年和2021年均无公务用车购置费预算，公务用车购置费预算数与2020年持平，原因是单位不存在公车。

（三）公务接待费0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算为56.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位无国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目

　 我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西平县部门预算公开_(209)中国共产党西平县委员会党校