2020年度西平县人民政府办公室部门预算

 

第一部分 西平县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县人民政府办公室2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县人民政府办公室2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

西平县人民政府办公室概况

　　一、西平县人民政府办公室主要职责

（一）部门机构设置、职能、西平县人民政府办公室内设10个科室和西平县人民政府金融工作办公室、西平县人民防空办公室、西平县地方史志办公室等预算管理单位。主要责任：

（二）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定的事项。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）研究县政府各部门、各乡镇政府和街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（五）协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

（六）督促检查县政府各部门和乡镇政府、街道办事处对县政府决定的事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时反馈结果。

（七）负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

（八）围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责县政府及县政府办公室公文收发、运转、印刷工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（十）负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作

（十一）负责县政府政务公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写《县政府大事记》

（十二）负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

（十三）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示；组织指导全县应急预案体系建设。

（十四）负责县政府机关的人事管理、行政事务、安全保卫工作。

（十五）办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、西平县人民政府办公室预算单位构成

西平县人民政府办公室部门预算包括局机关本级预算和办属单位预算。

1.西平县人民政府金融工作办公室、

2.西平县人民防空办公室、

3.西平县地方史志办公室、

 

第二部分

　　2020年度部西平县人民政府办公室门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2020年收入总计893.53万元，支出总计893.53万元，与2019年相比，收、支总计各减少152.77万元，下降14.6%。主要原因是人员减少工资福利支出有所减少。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2020年收入预算893.53万元，其中财政拨款893.53万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2020年支出合计893.53元，其中：基本支出893.53万元，占100%;项目支出0万元。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2020年一般公共预算收支预算893.53万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少152.77万元，下降14.6%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2020年一般公共预算支出年初预算为893.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出732.41万元，占81.97%;社会保障和就业82.02万元，占9.18%;医疗卫生支出32.83万元，占3.67%;住房保障支出46.27万元，占5.18%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出预算为893.53万元。其中：工资福利支出532.45万元、对个人和家庭的补助支出32.91万元、商品服务支出328.17万元。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　2020年“三公”经费预算为91万元，其中公务接待31万元，公车运行费用60万元，与2019年相比，减少4万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出预算为328.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

   （四）国有资产占用情况

　　2019年期末，我局共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

  （五）专项转移支付项目

　　我办负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：西平县人民政府办公室部门预算公开（含史志办）