2020年度政协西平县委员会部门预算

 

第一部分 政协西平县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 政协西平县委员会2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：政协西平县委员会2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

政协西平县委员会概况

　　一、政协西平县委员会主要职责

根据驻马店市机构编制委员会办公室《关于西平县人大和政协机关机构设置的意见》（驻编办〔2002〕31号）和《中共西平县县直机构改革实施意见的通知》（西发〔2002〕6号），设置中国人国政治协商会议西平县委员会机关。中国人民政治协商会议西平县委员会机关是县政协的综合事务机构。

（一）组织参加本会的各党派、团体和各民族各界人士参政议政；

（二）负责宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动；

（三）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革、改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设；

（四）负责调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项；

（五）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作；

（六）负责联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、教育等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开财路，充分发挥委员的专长和作用；

（七）负责组织视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评；

（八）负责组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能；

（九）负责宣传和协助贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现；

（十）负责宣传和协助贯彻国家的知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用；

（十一）负责宣传和协助贯彻国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化，维护少数民族的合法权益和利益，改善和发展社会主义的民族关系，增进各民族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量；

（十二）负责宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士，使宗教信仰适应社会主义，为祖国的建设和统一贡献力量；

（十三）负责宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策；

（十四）负责宣传和协助执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作；

（十五）根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作；

（十六）参与进出政协的委员考核工作；

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、政协西平县委员会预算单位构成

　　政协西平县委员会机关本级预算和机关事业服务中心单位预算

（一）政协西平县委员会机关

（二）政协机关事业服务中心

第二部分

　　政协西平县委员会2020年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2020年收入总计433.85万元，支出总计433.85万元，与2019年相比，收、支总计各增加61.82万元，增长16.62%。主要原因:1.新增加了政协智慧平台维护费，2.新增加了文史资料印刷费，3.因物价上涨政协会议费用有所增加，4.人员工资上涨导致工资福利支出有所增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2020年收入预算433.85万元，其中财政拨款433.85万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2020年支出合计433.85元，其中：基本支出433.85万元，占100%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2020年一般公共预算收支预算433.85万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加61.82万元，增长16.62%。主要原因:1.新增加了政协智慧平台维护费，2.新增加了文史资料印刷费，3.因物价上涨政协会议费用有所增加，4.人员工资上涨导致工资福利支出有所增加。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2020年一般公共预算支出年初预算为433.85万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出371.53万元，占85.64%;社会保障和就业27.91万元，占6.43%;医疗卫生支出19.18万元，占4.42%;住房保障支出15.22万元，占3.51%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出预算为433.85万元。其中：工资福利支出175.34万元、对个人和家庭的补助支出19.10万元、商品服务支出239.40万元。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　2020年“三公”经费预算为49万元，其中公务接待19万元，车辆运行费用30万元，与2019年相比，增加4万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出预算为54.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况　　

我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2019年期末，我机关共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我局负责参与管理的专项转移支付项目0项。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西平县部门预算公开 .xlsx_(102)中国人民政治协商会议河南省西平县委员会办公室